关于瑞泽
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质量.创新.发展
法人代表/总经理李爱平在2015年山东瑞泽重工经济工作会议上的讲话精神摘要
一、 2015年的生产经营方针
以市场为导向，以技术创新和质量升级为动力， 积极开发国内、外两个市场，强化企业管理，实现公司利益最大化。
二、2015年业务计划
1、销售计划与生产指标
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KPI指标 |
单位 |
2015年销售计划指标 |
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总计 |
台 |
5000 |
6000 |
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国内拖拉机 |
台 |
4200 |
5000 |
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国内玉米机 |
台 |
800 |
1000 |
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营业收入／产值 |
万 元 |
30000 |
35000 |
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净利润 |
万 元 |
3000 |
3500 |
2、产品研发
拖拉机：
（1）完成六个系列拖拉机产品改进和品质改善，提升产品市场竞争力；
（2）完成150系列新产品开发，并投放市场。
玉米机:
（1） 以国内先进技术为标杆，改进、提升小3行、大三行、小四行自走式玉米机三个系列产品，从质量、性能、可靠性上达到国内领先水平。
（2）完成五行及以上玉米机开发，并投放市场。
3、2015年推广鉴定及农机补贴
D系列1354、F系列1455、1654、G系列1854拖拉机和带收储功能的玉米多功能收获机械、五行以上的玉米机，通过省部级推广鉴定，获得国家农机补贴资格。
4、采购管理
1、不断完善配套体系建设，建立“山东瑞泽”自己的战略供应商体系；
2、在采购系统引入市场竞争机制，坚定不移地贯彻、执行采购四原则：“合格产品比价格；价格决定系数；质量否决系数；谁的问题谁负责”；
3、采购成本控制目标：
①拖拉机：单台平均采购成本在2014年基础上降低3%；
②玉米机：单台平均采购成本在2014年基础上降低5%。
5、物资管理:
1、加强对外业务的出入库物资管理，做到账、物一致，严禁打白条出库；
2、加强ERP信息系统建设，对各供应商开通ERP端口，实现远程查对账；
3、引入“第三方物流”，提高物流、物资管理能力，严格“上线结算”流程；
4、加强退回三包旧件和退回上线不合格件管理，及时办理退库手续，并将旧件隔离存放；
5、加强市场三包服务配件管理，严格界定三包服务边界。
6、营销管理
1、完善激励机制，建立市场业务人员绩效考核体系，个人收入与销量、回款、渠道开发等关键指标高度关联，建设一支适应瑞泽重工发展的高效营销管理团队和作业团队；
2、强化市场研究、竞争研究、补贴政策研究，形成月度市场分析报告，为公司制定阶段性促销政策提供技术支持；
3、加强补贴管理力度，提升补贴指标获取能力；
4、加强渠道建设和渠道培育，2015年新开发销售渠道60家，将渠道下沉到县市级区域，搭建起具有竞争力的瑞泽重工营销网络体系；
5、推进“订单生产”方式：形成以交定金排产、款到时间顺序发货的管理模式；
6、加强市场风险控制能力，严格控制“超期欠款”，货款风险与市场部收入、营销部责任考核相结合；
7、继续推进市场业务人员“优胜劣汰”机制，形成末尾淘汰和转岗机制，调动了市场业务人员的积极性；
8、成立海外销售机构，建立海外业务流程，从行业内招聘熟悉海外拖拉机销售渠道的专业人员，建立海外业务销售渠道，实现2015年海外销售大的突破。
9、加快服务站建设：以经销商为单位建立服务站，创建快速反应的服务体系，为用户提供快捷服务，打造瑞泽服务品牌；
10、推进“呼叫中心”建设，通过用户回访，了解市场质量信息，监督服务质量，监控服务真实性，有效控制服务费用；
11、通过服务政策调整和服务费用增加，及时结算服务费用，提高经销商服务积极性和服务能力。
7、生产管理
1、产业队伍建设：培养一支岗位技能精湛、能打硬仗、质量意识强的骨干员工队伍；
2、加强现场管理，推行“5定”“5S”管理，完善现场管理标准和考核措施，使现场管理上一个新台阶；
3、开展合理化建议：制定激励政策，鼓励员工在提高产品质量、降低生产成本、提高劳动效率上开展合理化建议和生产现场改善活动；
4、加强安全生产教育和安全生产管理，将安全生产管理作为日常管理任务，确保2015年车间无重大安全事故；
5、推进定额管理，实现精细化生产：将单台费用管理、单台工时制管理纳入车间2015年管理工作内容，通过试行，不断完善；
6、开发、投入适用的周转工位器具，做到零部件不随地摆放、无磕碰划伤。
8、质量管理
1、加强ISO9000质量体系落实、推进；
2、加强质量过程控制，建立“班组日常装机质量评审制度”；
3、2014年，整机下线一次交验合格率大于60%；采购产品进货检验一次送检合格率95%以上；三包期内故障率低于40%；质量责任索赔率100%；市场严重、批量质量事故为零，客户满意度大于80%。
4、按照“谁出问题谁负责”建立质量责任追溯和索赔机制，对出现质量问题的供应商进行责任追溯和质量索赔。
9、综合管理
1、加强公司预算管理、计划管理、项目管理，确保各项工作有序推进；
2、建立和完善企业管理制度和管理流程，提高制度实施的有效性：每月抽查1—2个管理制度，对制度、流程执行情况检查，提出改善意见；
3、完善组织结构、明确岗位职能职责，提高工作效率、控制人力成本；
4、建设学习型团队：制定员工培训计划、完善员工培训机制；
5、加大从行业内招聘人才力度，2015年招聘人才重点是：拖拉机、玉米收获机械开发、工艺及出口业务管理等方面人才。
10、财务管理
1、建立与经销商整机、配件、补贴等方面的月度对账制度，并有效运营；
2、加强费用管理、成本管理和风险预警，为公司快速、健康、有序运营提供保障。
11、实施“阳光工程”、加强廉政建设：
1、要求对外开展业务，严禁公司员工对业务单位“吃、拿、卡、要”；
2、严格按照制度、流程开展对外业务，严禁以权谋私、损害企业利益；
3、对业务交往、工程中招投标过程中发生的问题，欢迎大家大胆提出意见；一旦发现当事人不按制度、流程开展对外业务及“吃、拿、卡、要”现象，将对当事人调离对外业务岗位，违法者将移交公安机关处理。
2015年是山东瑞泽重工实施“三步走”战略第二步的第二年，也是公司实现快速发展最重要的一年。公司将秉承“质量、创新、发展”的企业理念，招聘国内、外优秀人才、整合国内、外技术、制造、管理、市场资源，以“高质量、低成本、全球化”为目标，以“起步高标准、作业精细化、产品零缺陷”为作业路线，积极开拓国内、国外两个市场，为客户创造更多的价值，为社会做出更大贡献。
三、公司2015年重点项目任务分解表
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序号 |
项目名称 |
项目内容 |
责任单位 |
推动领导 |
完成时间 |
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1 |
销售目标完成 |
完成拖拉机销售4000台，玉米机销售1000台 |
营销部 |
于爱家 杨亮 |
2015.12.31 |
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2 |
回款目标 |
回款目标完成销售台量的90% |
营销部 |
于爱家 杨亮 |
2015.12.31 |
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3 |
补贴指标的完成 |
按照15年的销售台辆，获补率达到80% |
营销部 |
于爱家 杨亮 |
2015.12.31 |
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4 |
渠道开发与调整 |
1、15年新开发渠道60家； |
营销部 |
于爱家 杨亮 |
2015.12.31 |
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2、对现有渠道进行梳理，对不合格渠道进行优化和调整 |
2015.05.31 |
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5 |
品牌宣传与影响力的提升 |
1、农机展会和演示会的积极参加； 2、瑞泽形象店的建设； 3、用户推介会的召开； 4、公共关系及广告的投入。 |
营销部 |
于爱家 杨亮 |
根据需求随时 |
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6 |
销售队伍的优化 |
按公司规定进行晋升和淘汰，确保销售队伍的竞争力 |
营销部 |
于爱家 杨亮 |
2015.12.31 |
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7 |
服务人员分级管理 |
完成制度，并按制度实施，确保多劳多得，能者多得 |
服务部 |
徐永林 杨亮 |
2015.03.15 |
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8 |
服务站的建设推进 |
力争所有实现销售的渠道都建成为服务站，确保服务的畅通性和及时性 |
服务部 |
徐永林 杨亮 |
2015.12.31 |
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9 |
提高配件供给的实效性 |
提高配件的发放及时性和准确性，减少经销商的抱怨，提高用户满意度 |
服务部 |
徐永林 杨亮 |
根据需求随时 |
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10 |
服务人员技能提升 |
1、和制造部相结合，对车间员工进行培训，包括实践和理论； 2、提升服务人员的思想和服务意识，提高整体素质 |
服务部 |
徐永林 杨亮 |
2015.05.31 |
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11 |
2015年春耕和秋季服务方案制定和实施 |
方案完成 |
服务部 |
徐永林 杨亮 |
2015.03.15和2015.08.05 |
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确保服务效果，保证用户满意，实现以服务促销售 |
服务期间 |
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12 |
旧件清退 |
每半年清退一次，确保旧件及时回收，及时清退，减少库存积压 |
服务部 物管库 |
徐永林 刘国 |
2015.06.25和2015.12.25 |
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13 |
2行、3行自走式玉米收获机批量生产， |
2015年计划800台玉米收获机，确保4月中旬开始生产， |
采购部 |
王新强 |
2015.4.30 |
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14 |
小四行玉米机机批量生产 |
2015年计划小四行玉米机200台，确保5月底开始生产。 |
采购部 |
王新强 |
2015.5.30 |
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15 |
80.、70、554、30、1204、系拖拉机产量提升 |
80系拖拉机产能提升，形成日产20台能力、554系列日产15台能力、30系列30台 |
采购部 |
王新强 |
2015.4.30 |
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16 |
F系列系列拖拉机批量生产 |
2015年3月底形成批量生产。 |
采购部 |
王新强 |
2015.3.30 |
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17 |
供应商体系建设 |
554、304、70、1354、系列零部件体系建设，形成80家战略供应商。 |
采购部 |
王新强 |
2015.6.30 |
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18 |
采购成本控制
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2015年零部件采购成本降3%--5%个点，争取4月底完成全。 |
采购部 |
王新强 |
2015.4.30 |
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19 |
推广鉴定样机的检测 |
2015年推广鉴定样机按照部级鉴定样机标准要求检测，并做好检测的配合工作 |
质量部 |
王建伟 |
2015.04.15 |
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20 |
部级推广鉴定 |
2015年部级推广鉴定机型获得国家补贴资格 |
质量部 |
王建伟 |
2015.12.30 |
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21 |
质量体系制度推进 |
加强ISO9000质量体系落实、推进； |
质量部 |
王建伟 |
2015.04.30 |
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22 |
质量控制 |
加强质量过程控制，建立“班组日常装机质量评审制度”； |
质量部 |
王建伟 |
2015.03.30 |
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23 |
整机下线一次交验合格率 |
2015年，整机下线一次交验合格率大于96% |
质量部 |
王建伟 |
2015.12.30 |
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24 |
采购产品进货检验一次送检合格率 |
采购产品进货检验一次送检合格率98%以上 |
质量部 |
王建伟 |
2015.12.30 |
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25 |
三包期内故障率 |
三包期内故障率低于25% |
质量部 |
王建伟 |
2015.12.30 |
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26 |
客户满意度 |
市场严重、批量质量事故为零，客户满意度大于86%。
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质量部 |
王建伟 |
2015.12.30 |
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27 |
完成2015年度生产任务 |
拖拉机4200台 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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28 |
完成2015年度生产任务 |
玉米机1000台 |
制造部 |
张金勇 |
2015.12.31 |
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29 |
配合技术部完成玉米机新机型试制，并行成量产。 |
将试制过程中的问题及时汇总反馈，完成图纸验证及零部件试装 |
制造部 |
张金勇 |
2015.12.31 |
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30 |
形成日产大、中、小系列拖拉机25-30台生产能力 |
平均日产25-30台大、中、小拖 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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31 |
按时完成月度分解计划，提高计划完成率 |
订单生产计划准确率100% |
制造部 |
陈连勇 |
全年 |
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32 |
大棚王及RF1354系列。 |
形成批量生产能力 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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33 |
制造成本控制 |
建立健全生产辅料定额管理制度，降低辅料使用成本的5%，通过培训提高车间一线多能工比例，提高劳产率30% |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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34 |
车间产品质量管理 |
建立整机产品一次下线合格考核制度，通过培训，使一线多能工比例增加40% |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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35 |
车间现场5S管理 |
设立专职现场管理5S推进员，对基层骨干员工进行专项培训，提高团队综合素质，对生产现场持续改善，将物料、货架等进行规划设置。 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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36 |
安全管理 |
建立、健全三级安全培训制度。设立安全管理员，加强日常隐患排查。确保全年无重大工伤事故发生。 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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37 |
优化基层管理团队 |
搭建公平竞争的平台，建立岗位绩效考核制度。 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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38 |
锤炼一线工人队伍 |
锤炼一线工人队伍 |
制造部 |
陈连勇 |
2015.12.31 |
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39 |
拖拉机产品完善 |
完善A系列、大棚王和F系列拖拉机结构性能，拓展新机型 |
技术部 |
董儒芳 |
2015.12.31 |
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40 |
玉米机产品完善 |
改进提升小3行玉米机性能，改进提升3行/小4行玉米机性能 |
技术部 |
董儒芳 |
2015.12.31 |
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41 |
G系列拖拉机、 5行玉米机 试制 |
完成样机选型，配合样机购买和各级鉴定 |
技术部 |
董儒芳 |
2015.12.31 |
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42 |
人员招聘 |
基本满足生产经营需要 |
综合管理部 |
尹燕飞 |
2015.12.31 |
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43 |
考核体系 |
解决瓶颈问题，提升经营平台 |
综合管理部 |
尹燕飞 |
2015.12.31 |
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44 |
福利体系 |
形成规范化的体系标准 |
综合管理部 |
尹燕飞 |
2015.12.31 |
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45 |
制度建设 |
制度覆盖经营各环节 |
综合管理部 |
尹燕飞 |
2015.12.31 |
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46 |
ERP信息系统建设 |
对各供应商开通ERP端口，实现远程查对账 |
物管库 |
刘国 |
2015.05.31 |
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47 |
物资管理 |
库存零部件的定置管理、标识管理 |
物管库 |
刘国 |
2015.12.31 |
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48 |
存货管理 |
规范货物流与单据流，帐物一致 |
物管库 |
刘国 张海燕 |
2015.12.31 |
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49 |
风险控制 |
会同营销公司严格控制应收账款账龄 |
营销公司 |
杨 亮 张海燕 |
2015.12.31 |
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50 |
资金筹集 |
打通各银行借款渠道，筹集经营资金 |
财务部 |
杨翠云 |
2015.12.31 |
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51 |
费用控制 |
严格控制成本及费用 |
财务部 |
杨翠云 |
2015.12.31 |
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52 |
税收筹划 |
综合税负率≤2% |
财务部 |
杨翠云 |
2015.12.31 |
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